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通知通告
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关于开展2019年度固定资产清查工作的通知

学校各部门:

为进一步加强学校固定资产管理,保证学校资产的安全,提高仪器设备的使用效益,结合我校的实际情况,现就开展我校固定资产清查有关工作通知如下:

一、成立清查工作领导小组

 长:刘跃南

副组长:李杏林

 员:各部门负责人

领导小组下设检查小组

 长:黄  

副组长:温海波

 员:袁艳莲、孙美妮、陈惠琳及各部门资产管理员    

二、工作目标

    (一)清查学校所有固定资产,进行分类登记造册,做到账物相符,对残损、报废的固定资产按有关规定进行处理。

(二)健全完善固定资产管理制度。对清查过程中发现的问题进行认真分析,全面总结,研究制定切实可行的措施和办法,建立健全固定资产管理制度。

三、工作职责

(一)领导小组职责:全面领导清查工作全过程,及时指导、

讨论和解决清查中发现的问题。

(二)检查小组职责:负责所有清查材料的准备工作,通知开会、清查资产、填制报表、汇总问题、撰写报告等具体事务。

(三)各部门负责人职责:高度重视,清查本部门的固定资产,督促、保证时间让部门资产管理员对账内账外的资产一一核对,特别是账外固定资产要如实填报,做到不虚不重不漏。

(四)部门资产管理员职责:认真对本部门的办公设备、家具、教学设备和资产账单进行核对,凡有物无账、有账无物的,在《2019年度固定资产自查异动情况表》按实登记,并附相关文字说明。

    四、清查范围

(一)本次固定资产清查范围为各部门在2019年11月1日前添置并使用的所有固定资产。

(二)主要检查内容包括:台账、实物、条形码是否相符;是否存在闲置的、待报废的设备;设备日常使用管理、维护、保养情况;课室资产(含电教设备、课桌椅)使用与管理情况等;核实图书存量与账务记录真实情况。

五、工作安排

(一)准备阶段

1.由资产管理与采购处发布2019年度固定资产清查工作通知。

2.召开2019年度固定资产清查工作动员会议。

3.现场检查前检查小组组织人员召开沟通会议。

(二)检查阶段

1.部门自查:2019年11月6日-11月15日

1) 资产管理与采购处于2019年11月6日下发资产账单及相关资料至学校各部门。

2)各部门明确资产使用状况,如实、规范填写《2019年度固定资产台账》、《2019年度固定资产自查异动情况表》。于11月15日前将《2019年度固定资产台账》、《2019年度固定资产自查异动情况表》、《2019年度固定资产自查报告》纸质版(加盖公章)、电子版报送资产管理与采购处。

2.学校检查(2019年11月18日-12月6日)

根据各部门资产的统计情况,检查小组组织人员按《2019年度固定资产核查工作时间安排表》进行现场核查。

3.实施整改(2019年12月9-12月13日)

检查小组发现的问题,责令资产使用部门查清原因,限期整改。

(三)总结阶段(2019年12月16-12月20日)

1.对账物不符的固定资产,由使用部门查明原因后,作如下处理:

1)有账无物,属于已调拨的,需补办调拨手续,再由资产管理与采购处进行账务调整;如果已丢失或私自处理的,使用部门需提交情况说明,分清责任,经领导小组同意后,再由资产管理与采购处进行账务调整。

2)有物无账,不能确认原始价值的的固定资产由检查小组进行价值重估,形成纸质报告,上报领导小组,由领导小组决定估值意见。

2.对无法使用、残损、待报废的固定资产由使用部门提交报废申请,检查小组进行报废鉴定,形成纸质报告,上报领导小组,由领导小组决定处置意见。

3.资产管理与采购处将根据本次清查情况,形成纸质报告上报学校及董事会。

    六、工作要求

1.高度重视,全面清查。各部门按学校统一要求主动开展资产自查工作,并积极配合检查小组工作。各部门负责人主持召开专题会议,强调工作要求,布置工作任务。相关记录资料、统计数据必需实事求是,禁止弄虚作假,一经发现,严肃处理。

2.以查促改,提升管理。各部门要认真拟写本部门资产管理工作自查报告(总结),对资产管理中存在的问题或本次资产检查中发现的问题,务必认真分析、查清原因,并积极妥善地处理。

 

                                     资产管理与采购处

                                     2019年11月5

 

    

附件:

1.《2019年度固定资产核查工作时间安排表

2.《2019年度固定资产台账》

3.《2019年度固定资产自查异动情况表》

4.《2019年度固定资产自查报告(模板)》

 

 


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